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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司2023年并沒有經(jīng)營，進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候，零申報(bào)，報(bào)不過去，我要是在匯繳主表的管理費(fèi)用填個(gè)0.01，就報(bào)過去了，這樣操作沒問題吧？
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可以的，但是你這個(gè)得有發(fā)票做帳務(wù)處理
03/05 17:36
84785017 
03/05 17:38
沒經(jīng)營，沒有發(fā)票啊，就是為了申報(bào)過去匯繳才填的，要是有發(fā)票，我就不問您了
郭老師 
03/05 17:39
你好，那你做一個(gè)工資計(jì)提一個(gè)工資在今年一月份發(fā)下去。
84785017
03/05 18:05
老師，現(xiàn)在已經(jīng)三月份了
郭老師
03/05 18:12
三月底之前支付出去就沒有問題呀，截止到這個(gè)月底呀
84785017
03/06 11:08
但是，1月報(bào)四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，都是報(bào)的零申報(bào)，現(xiàn)在匯繳有數(shù)據(jù)了，這樣有影響么？
郭老師
03/06 11:09
有影響的需要去修改。
84785017
03/06 11:11
更正四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表，做個(gè)20元的辦公費(fèi)？然后再匯算清繳，是嗎？
郭老師
03/06 11:14
你好，不要做辦公費(fèi)，辦公費(fèi)得有發(fā)票，做工資。
84785017
03/06 11:17
不能做工資，這公司的人，一直是兼職，一做工資，人家就得交個(gè)稅了，小額零星辦公費(fèi)20元，行吧？是得先更正四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表，再報(bào)匯繳么？
郭老師
03/06 11:19
你好，那得個(gè)人銷售給你啊，個(gè)人給你看收據(jù)，備注個(gè)人名字，身份證號，支出金額，支出項(xiàng)目才行。
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