問(wèn)題已解決

種植桔子銷(xiāo)售 所得稅匯算清繳是填所得稅減免表吧 怎么填報(bào) 全額免稅對(duì)嗎

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：03/05 14:48
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 是的，種植水果是享受企業(yè)所得稅全免的
03/05 14:50
84785014
03/05 14:51
企業(yè)所得稅匯算清繳免稅怎么填保不會(huì)
84785014
03/05 14:54
107020怎么填，收入填進(jìn)去就可以了嗎
陳陳陳老師
03/05 15:00
4-7按照利潤(rùn)表實(shí)際填寫(xiě)，第8列納稅調(diào)整按照負(fù)的（收入-成本-稅費(fèi)）來(lái)填寫(xiě)?
84785014
03/05 15:11
謝謝老師
84785014
03/05 15:14
這樣對(duì)嗎？
84785014
03/05 15:14
納稅調(diào)增是不是填報(bào)錯(cuò)了，為什么減免所得額為0
陳陳陳老師
03/05 15:31
納稅調(diào)整額刪除試試看，刪除后保存9列和11列會(huì)不會(huì)就出來(lái)數(shù)據(jù)了
84785014
03/05 15:33
這樣對(duì)嗎
84785014
03/05 15:33
里面的期間費(fèi)用是不是財(cái)務(wù)管理和銷(xiāo)售費(fèi)用的總和啊
陳陳陳老師
03/05 15:37
是的，期間費(fèi)用就是管理銷(xiāo)售財(cái)務(wù)三個(gè)的總和
84785014
03/05 15:38
那我這樣申報(bào)應(yīng)該對(duì)了，是嗎？等于利潤(rùn)都減免了
陳陳陳老師
03/05 15:38
是的，這樣申報(bào)就可以了
84785014
03/05 15:39
謝謝老師
陳陳陳老師
03/05 15:42
不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
84785014
03/05 15:43
老師，問(wèn)題申報(bào)還是不成功
84785014
03/05 15:44
意思是減免后為0了，但是報(bào)表虧損也默認(rèn)為0
84785014
03/05 15:47
那我把虧損的作廢是不是就可以申報(bào)成功了
84785014
03/05 15:48
可以了，謝謝
陳陳陳老師
03/05 16:00
嗯嗯主表的應(yīng)納稅所得額為零了，當(dāng)年就不存在待彌補(bǔ)虧損了，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
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