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老師，去年折舊多提了，導(dǎo)致累計折舊金額和明細(xì)表里不一致，是調(diào)整以前年度損益嗎？以前申報的報表不用重新報吧？應(yīng)該怎么操作呢，急
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你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，或者企業(yè)會計準(zhǔn)則下金額不大，都可以把多計提的折舊在本年沖回來，不用調(diào)整以前年度損益
03/05 12:35
84785004 
03/05 12:37
可是報表數(shù)據(jù)和明細(xì)表不一致，調(diào)表？
84785004
03/05 12:38
怎么個沖法？
高輝老師 
03/05 12:38
你好，以前的數(shù)據(jù)錯誤的，按照報表申報就行，不用調(diào)表
84785004
03/05 12:38
累計折舊時候填負(fù)數(shù)嗎？
高輝老師
03/05 12:39
你好，分錄
借：管理費用--折舊費等? 負(fù)數(shù)
貸：累計折舊? ? 負(fù)數(shù)
84785004
03/05 12:42
好的，我知道了，就是填負(fù)數(shù)就好了，謝謝老師
高輝老師
03/05 12:43
你好，對的，不客氣，祝工作順利
84785004
03/05 12:43
以前錯的明細(xì)也不用理會了吧
高輝老師
03/05 12:44
以前錯的明細(xì)不用了動，這次做調(diào)整分錄以后，累計的金額明細(xì)是對的了
84785004
03/05 12:50
好的，謝謝老師，非常感謝老師
高輝老師
03/05 12:51
不客氣，事業(yè)有成，工作順利
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