00:10:00
問題已解決
老師我是去年5月接收的這個公司，今年要做匯算清繳，我是怎么個步驟呢，是先看賬，還是把去年申報的4期的企業(yè)所得稅表導(dǎo)出來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，最好去查他的原始憑證，你知道哪些有發(fā)票，哪些沒有發(fā)票嗎？你看一下他單獨記錄了嗎？
03/05 08:39
郭老師 
03/05 08:39
記賬憑證和原始憑證單獨看的
84785034 
03/05 08:42
5月之前的只能看賬，沒有原始憑證
84785034
03/05 08:42
咱們的匯算清繳是需要動什么地方呢
84785034
03/05 08:43
沒有做過，不知道應(yīng)該怎么下手
郭老師
03/05 08:44
你好，小型微利企業(yè)職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、納稅調(diào)整明細表、主表、基礎(chǔ)表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表，這幾個是必須填寫的，也就是工資和固定資產(chǎn)，你不管需要調(diào)不調(diào)整，都需要填寫，其他的沒有發(fā)票的需要納稅調(diào)整，單獨填寫納稅調(diào)整明細表。
84785034
03/05 09:34
電子稅務(wù)局需要填寫4表一注
郭老師
03/05 09:35
你好，這個社會算清交之前，小企業(yè)會計準(zhǔn)則只填寫資產(chǎn)負債表、利潤表就行。
84785034
03/05 09:36
您說的工資和固定資產(chǎn)是在哪填寫的
郭老師
03/05 09:36
105050表格里面填寫的是工資，
105080填寫的是固定資產(chǎn)。
84785034
03/05 09:36
我們需要填寫4表一注
郭老師
03/05 09:37
你好，做匯算清繳之前填寫的。
84785034
03/05 09:45
是的，這個我知道
郭老師
03/05 09:46
是的，還有其他的問題嗎？
閱讀 440
描述你的問題，直接向老師提問
1088
意見反饋
