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老師、我們收到一年房租發(fā)票10萬但是美付款、這個怎么做賬

84784956| 提問時間：03/04 23:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 10/12 貸：其他應(yīng)付款 每月做這個分錄，付款時 借：其他應(yīng)付款 10 貸銀行 10
03/04 23:13
84784956
03/04 23:16
一般納稅人、我們不想抵扣認(rèn)證呢
廖君老師
03/04 23:18
您好，上面分錄有進(jìn)項稅，寫分錄時我也不知道是一般人 為啥不想抵扣呀， 不抵的話：可以在增值稅綜合服務(wù)平臺里，發(fā)票抵扣-選做不抵扣勾選。當(dāng)期申請了不抵扣勾選，可以和抵扣勾選申請一張統(tǒng)計報表。這張報表里就統(tǒng)計了當(dāng)期，所有不抵扣和抵扣的勾選的增值稅專用發(fā)票。?
84784956
03/04 23:23
10萬一次進(jìn)費(fèi)用嗎？是不是先做預(yù)付再分?jǐn)?/div>
廖君老師
03/04 23:28
我沒有一次進(jìn)費(fèi)用，除了12的，每月計10/12
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