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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司其他應(yīng)付款啥的期初就是2011年一直有余額，這么多年了老會(huì)計(jì)也沒(méi)做平掉，就一直期初數(shù)據(jù)那么多，到2023年一直掛著數(shù)據(jù)，那我23年1月剛來(lái)這家公司，現(xiàn)在審計(jì)公司讓我做這些項(xiàng)目的明細(xì)，我想問(wèn)這種情況咋平啊，都這么多年了
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等于就是如果確認(rèn)不會(huì)再付了，就做營(yíng)業(yè)外收入
03/04 21:27
84785039 
03/04 21:31
那應(yīng)該做到幾月份啊，2023年度的都結(jié)賬了
王曉曉老師 
03/04 21:33
第一個(gè)，可以反結(jié)賬到2023年去處理。第二個(gè)就直接2024年處理可以了
84785039
03/04 21:39
那我們是分公司，老會(huì)計(jì)之前期初做的代總公司項(xiàng)目收工程款有1000多萬(wàn)還在賬上，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
王曉曉老師
03/04 21:40
總分公司之間還好
84785039
03/04 22:12
是預(yù)收賬款科目下的啊，這個(gè)咋沖平啊
王曉曉老師
03/04 22:26
你這個(gè)金額太大，還是跟總公司的，別動(dòng)了
84785039
03/04 22:43
那關(guān)鍵是六大往來(lái)科目期初的數(shù)字全部很大，而且有的科目2022年還有發(fā)生額，審計(jì)公司要求做解釋說(shuō)明并且提供這部分發(fā)生額明細(xì)表，這種我咋整啊。
王曉曉老師
03/04 22:54
你先往前查查看可以查出來(lái)不，不行就找之前的會(huì)計(jì)問(wèn)問(wèn)
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