問(wèn)題已解決

有留抵增值稅，分錄怎么寫(xiě)

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：03/04 15:49
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是要申請(qǐng)退稅的分錄嗎？
03/04 15:49
84785000
03/04 15:54
不申請(qǐng)，只是這月銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn)，我的進(jìn)項(xiàng)稅額單張都很大有8萬(wàn)，留抵3萬(wàn)
84785000
03/04 15:56
采購(gòu)： 借：待認(rèn)證 貸：銀存 勾選： 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：待認(rèn)證 計(jì)提稅： 借：轉(zhuǎn)出未交 貸：未交
劉艷紅老師
03/04 16:00
這個(gè)直接在申報(bào)表上就可以了，不用在賬務(wù)上面體現(xiàn)
84785000
03/04 16:00
現(xiàn)在是做了這些分錄，進(jìn)大于銷(xiāo)，下月留抵，分錄要怎么處理
劉艷紅老師
03/04 16:04
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不用做賬務(wù)處理，申報(bào)表上留底就可以了
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