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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到的預(yù)收款，之前的分錄寫的是預(yù)收款，但是對(duì)方公司倒閉了，這分錄現(xiàn)在怎么做？
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你好這個(gè)你貨物已經(jīng)給對(duì)方了嗎？
03/04 11:26
84785038 
03/04 12:28
沒有給對(duì)方
宋生老師 
03/04 12:35
你好！那你可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84785038
03/04 13:11
分錄怎么寫
84785038
03/04 13:45
麻煩看一下個(gè)稅對(duì)嗎，個(gè)稅是1月份的時(shí)候，公司先墊付的，2月份發(fā)放工資的時(shí)候，扣除1月份銀行代扣的個(gè)稅，396這筆分錄是1月份寫的，麻煩看一下增值稅這塊的期末余額對(duì)嗎
宋生老師
03/04 17:56
您好，這個(gè)業(yè)務(wù)跟增值稅沒有關(guān)系了
宋生老師
03/04 17:57
所以沒辦法確定增值稅是不是正確
84785038
03/04 19:15
那個(gè)人所得稅的分錄呢
宋生老師
03/04 19:53
你好！是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785038
03/04 21:17
我的意思是，1月份做的分錄是銀行代扣的個(gè)稅，2月份做的分錄是扣員工個(gè)人的分錄，1月份發(fā)放的時(shí)候，忘記扣了員工的個(gè)稅，導(dǎo)致個(gè)稅在2月份扣了，現(xiàn)在這個(gè)期末余額發(fā)生在貸方，對(duì)嗎？
宋生老師
03/05 08:02
你好！是的。2月的時(shí)候是在貸方
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