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我想問一下 跨年的電費(fèi)計提 我現(xiàn)在收到電費(fèi)發(fā)票了 想把進(jìn)項稅調(diào)出來 我該怎么調(diào)賬啊
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你好。那是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則？
2024 03/04 11:24
84784984 
2024 03/04 12:54
有以前年度損益科目
玲老師 
2024 03/04 12:55
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款。
84784984
2024 03/04 14:26
那涉及到的所得稅怎么修改啊 謝謝老師
玲老師
2024 03/04 14:27
你好，這個要是匯算清繳前回來發(fā)票就可以扣除，你看你是什么時間段的？
玲老師
2024 03/04 14:27
匯算清繳前沒有回來發(fā)票的才是納稅調(diào)整交所得稅就是你這個沒有票的金額乘以所得稅稅率。
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