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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下 跨年的電費(fèi)計(jì)提 我現(xiàn)在收到電費(fèi)發(fā)票了 想把進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái) 我該怎么調(diào)賬啊
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你好。那是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則？
03/04 11:24
84784984 
03/04 12:54
有以前年度損益科目
玲老師 
03/04 12:55
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款。
84784984
03/04 14:26
那涉及到的所得稅怎么修改啊 謝謝老師
玲老師
03/04 14:27
你好，這個(gè)要是匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就可以扣除，你看你是什么時(shí)間段的？
玲老師
03/04 14:27
匯算清繳前沒有回來(lái)發(fā)票的才是納稅調(diào)整交所得稅就是你這個(gè)沒有票的金額乘以所得稅稅率。
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