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匯算清繳之前紅沖一筆去年的銷售收入，匯算清繳的時候可以調(diào)減去年的銷售額嗎？
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你好，最好是不要這么做，你這樣的話，你的增值稅銷售額，所得稅的銷售額不一致。
03/04 10:34
84785019 
03/04 10:35
但是確實需要這樣做的話，是不是增值稅申報也要更正申報啊
郭老師 
03/04 10:37
增值稅沒法更正的。
郭老師
03/04 10:37
你的增值稅是在今年開出來的，不是嗎？
84785019
03/04 10:40
就是這筆銷售收入是去年7月份開的銷項票，現(xiàn)在需要紅沖，且不會在重新開正數(shù)銷項出去，所以需要沖減去年的銷售收入，這樣操作可以嗎？
郭老師
03/04 10:40
你好，增值稅沒法去紅沖之前的。
郭老師
03/04 10:40
因為它有一個比對關(guān)系，你這個了解嗎。
郭老師
03/04 10:40
你去填寫附屬銷售額，你申報不了，比對不通過，因為你的負(fù)數(shù)發(fā)票不是當(dāng)時開出去的。
84785019
03/04 10:41
也就是說匯算清繳之前，有銷售收入紅沖的話，也不能調(diào)整去年的銷售收入，對嗎？
郭老師
03/04 10:42
可以的，可以這么做的。
84785019
03/04 10:42
可以怎么做？
郭老師
03/04 10:46
借銀行負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
84785019
03/04 10:47
那這樣匯算清繳的時候可以調(diào)減銷售收入嗎？可以這樣操作嗎？影響去年的增值稅嗎？
郭老師
03/04 10:48
對的，是的，有影響你的增值稅銷售額，所得稅的銷售額不一致，就這一個差異，還有其他的問題嗎？
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