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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳之前紅沖一筆去年的銷售收入，匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減去年的銷售額嗎？
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你好，最好是不要這么做，你這樣的話，你的增值稅銷售額，所得稅的銷售額不一致。
03/04 10:34
84785019 
03/04 10:35
但是確實(shí)需要這樣做的話，是不是增值稅申報(bào)也要更正申報(bào)啊
郭老師 
03/04 10:37
增值稅沒法更正的。
郭老師
03/04 10:37
你的增值稅是在今年開出來(lái)的，不是嗎？
84785019
03/04 10:40
就是這筆銷售收入是去年7月份開的銷項(xiàng)票，現(xiàn)在需要紅沖，且不會(huì)在重新開正數(shù)銷項(xiàng)出去，所以需要沖減去年的銷售收入，這樣操作可以嗎？
郭老師
03/04 10:40
你好，增值稅沒法去紅沖之前的。
郭老師
03/04 10:40
因?yàn)樗幸粋€(gè)比對(duì)關(guān)系，你這個(gè)了解嗎。
郭老師
03/04 10:40
你去填寫附屬銷售額，你申報(bào)不了，比對(duì)不通過(guò)，因?yàn)槟愕呢?fù)數(shù)發(fā)票不是當(dāng)時(shí)開出去的。
84785019
03/04 10:41
也就是說(shuō)匯算清繳之前，有銷售收入紅沖的話，也不能調(diào)整去年的銷售收入，對(duì)嗎？
郭老師
03/04 10:42
可以的，可以這么做的。
84785019
03/04 10:42
可以怎么做？
郭老師
03/04 10:46
借銀行負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785019
03/04 10:47
那這樣匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減銷售收入嗎？可以這樣操作嗎？影響去年的增值稅嗎？
郭老師
03/04 10:48
對(duì)的，是的，有影響你的增值稅銷售額，所得稅的銷售額不一致，就這一個(gè)差異，還有其他的問(wèn)題嗎？
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