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23年每個季度都有收入沒有確認，記錯了。24年3月份發(fā)現(xiàn)，這個賬改怎么調(diào)？要更正每個季度的報表嗎？
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你好，這個賬金額差異大的話，最好是回到當期調(diào)整，不回到當期調(diào)整，就需要通過以前年度損益調(diào)整，需要更正每個季度報表和年報
03/03 17:33
84785024 
03/03 17:36
在電子稅務局調(diào)整嗎？
84785024
03/03 17:37
回到當期調(diào)整的意思是反結(jié)帳到最開始，然后重新出報表嗎？
84785024
03/03 17:38
那得反結(jié)帳到23年1月份呢，因為每個月都是同一個問題
小小霞老師 
03/03 17:39
申報表是在電子稅務局調(diào)整，如果你不反結(jié)賬就需要更正年報和企業(yè)所得稅匯算清繳
84785024
03/03 20:43
還有個問題，我在23年4季度調(diào)整，把以前的收入全部確認到12月份，那增值稅以及滯納金是按照12月的收入計算還是依然按照應當確認每個季度計算？比如我每個季度都少記了30萬的收入（都把收入錯記成了借款），我把以往的借款余額全部調(diào)整到12月的收入，假設12月收入為0，調(diào)整后變成120萬，然后重新更正四季度增值稅。這個增值稅是120*0.01+1.2*0.0005*（天數(shù)）嗎？還是每個季度每個季度的算？
小小霞老師
03/03 21:18
稍等我這邊看下的呢
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