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問題已解決
老師我新接手外賬，截止202312月稅費全部繳納無欠費。但是他賬上應交稅費明細余額還有這么多該如何調(diào)整。見圖片
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同學你好，你們是小企業(yè)會計準則還是會計準則
03/03 15:23
84784993 
03/03 21:14
小企業(yè)會計準則
王曉曉老師 
03/03 21:18
那你本年度直接反方向紅沖就可以了，比如所得稅。借:所得稅費用-21047.93貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅-21047.93
84784993
03/03 21:23
全部紅沖了轉到本年利潤嗎？
王曉曉老師
03/03 21:30
是的，全部入本年，因為小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，只能影響本年
王曉曉老師
03/03 21:31
好在你這個差額不是特別大，影響也沒多大
84784993
03/03 21:31
那這樣需要向稅局做出情況說明嗎？
王曉曉老師
03/03 21:32
稅局不找你說明，你就不用
84784993
03/03 21:34
好的謝謝老師
王曉曉老師
03/03 21:34
不客氣的，工作順利
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