問(wèn)題已解決

老師，你好，公司買(mǎi)原材料，預(yù)付款已付，但由于對(duì)方?jīng)]有及時(shí)提供開(kāi)具的發(fā)票，發(fā)票在2023年已開(kāi)具，我司未在2023年入賬，在2024年還未匯算前收到發(fā)票，現(xiàn)在該怎么入賬比較合理？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：03/03 14:40
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那對(duì)方在2024年匯算清繳前可以把發(fā)票開(kāi)給你公司嗎？
03/03 14:41
84785035
03/03 14:43
老師，發(fā)票當(dāng)時(shí)付款前后就已經(jīng)開(kāi)了，我方未知，我在2月對(duì)賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)未入賬
84785035
03/03 14:45
老師，供應(yīng)商2023年10月開(kāi)給我司的原材料發(fā)票，由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有及時(shí)提供，我司現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)發(fā)票當(dāng)時(shí)已開(kāi)，并讓對(duì)方提供，現(xiàn)在怎么入賬
小小霞老師
03/03 14:55
你這個(gè)原材料不涉及損益類(lèi)科目，正常做分錄入庫(kù)的呢，就是看成本那里對(duì)企業(yè)所得稅的影響，
84785035
03/03 14:57
老師，那我直接做到2024年1月可以嗎
小小霞老師
03/03 14:58
是的呢，可以的呢，這個(gè)你當(dāng)年用不到這個(gè)成本的話，就沒(méi)有什么影響，如果你需要用這個(gè)成本，就需要用到以前年度損益調(diào)整
84785035
03/03 14:59
因?yàn)槲乙郧暗囊呀?jīng)申報(bào)處理了
84785035
03/03 14:59
老師，需要做特別申明嗎
小小霞老師
03/03 15:02
這個(gè)不用做特別申明的呢，這種情況還是挺常見(jiàn)的。你不動(dòng)前期數(shù)據(jù)的話，那就不影響
84785035
03/03 15:05
好的，老師
小小霞老師
03/03 15:11
不客氣，祝你一切順利哦
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