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所得稅按25% 計(jì)提，比如是利潤是1000，借：所得稅費(fèi)用 250 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅250，實(shí)際繳納是100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅150 貸 營業(yè)外收入150 下月繳納 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸 銀行存款100，

84785020| 提問時間：2018 03/31 17:11
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
您好，這樣也可以，但是最好直接按10%計(jì)提就行了。不用多計(jì)提 那個15%的企業(yè)所得稅的。
2018 03/31 17:15
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