問題已解決

老師 我們公司是采購方，銷售方貨還沒發(fā)，我們款也沒付，但銷售方先把發(fā)票開過來了，月底最后一天了，這個(gè)要怎么做賬呢？

84785022| 提問時(shí)間：03/01 13:38
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先計(jì)入在途物資，等貨物收到再計(jì)入庫存商品或者原材料吧
03/01 13:43
王小山老師
03/01 13:43
借：在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
王小山老師
03/01 13:44
等收到貨物 借：庫存商品/原材料 貸：在途物資
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~