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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，申報(bào)表主表第32行是負(fù)數(shù)（-43092.7）是多交了，但是老師現(xiàn)在2月份進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣，讓32行負(fù)數(shù)抵減，現(xiàn)在出現(xiàn)32行正數(shù)是18059.85元，請(qǐng)問老師是交稅18059.85元么？那么附加稅要不要交呀？？請(qǐng)問老師是不是不抵扣發(fā)票，就自動(dòng)抵減么？？急急
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第32行出現(xiàn)負(fù)數(shù)（-43092.7）的情況，這通常表示您之前多交了稅款。當(dāng)您有多交的稅款時(shí)，通?？梢栽诤罄m(xù)的稅務(wù)申報(bào)中進(jìn)行抵減。
2024 03/01 12:57
84785007 
2024 03/01 13:03
老師，今天3月1號(hào)，2月份開始申報(bào)啦，我沒勾選抵扣，但是出現(xiàn)正數(shù)啦是18059.85元，我不勾選是這樣做吧？那么老師是不是交稅18059.85元么？還有老師附加稅怎么弄呀？？急急
樸老師 
2024 03/01 13:14
同學(xué)你好
對(duì)的
附加稅是增值稅金額乘以附加稅稅率
84785007
2024 03/01 13:21
老師，沒抵扣，我點(diǎn)了附加稅情況表就出現(xiàn)這樣，2月份銷項(xiàng)稅額是112190.66元，請(qǐng)問老師要不要點(diǎn)家附表5（附加稅情況表）？？急急如果點(diǎn)擊就是銷項(xiàng)稅金？
84785007
2024 03/01 13:24
老師，如果點(diǎn)擊出現(xiàn)銷項(xiàng)稅額依據(jù)，不是交稅交稅依據(jù)算附加稅
樸老師
2024 03/01 13:29
附加稅的計(jì)稅依據(jù)是你要交的增值稅
84785007
2024 03/01 13:34
老師，交稅是不是主表32行18059.85元么？
樸老師
2024 03/01 13:38
最終扣款金額會(huì)按照34欄扣款
84785007
2024 03/01 13:46
老師，為了調(diào)平主表32欄負(fù)數(shù)，但是交稅34欄112190.66元，有好多進(jìn)項(xiàng)沒老到抵扣，就是為了主表32欄調(diào)平，請(qǐng)問老師，能有什么方法怎么把主表32欄調(diào)正數(shù)呀？急急急急
樸老師
2024 03/01 13:48
同學(xué)你好
那你附表二填寫抵扣
84785007
2024 03/01 13:58
老師，我2月份勾選啦95000元，出現(xiàn)主表32行-76469.84，就出現(xiàn)負(fù)數(shù)越多啦？就是因?yàn)橹鞅?2行負(fù)數(shù)太多啦，才請(qǐng)教你們的？
樸老師
2024 03/01 14:03
有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用交了
84785007
2024 03/01 14:09
老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交了，是不是主表32行負(fù)數(shù)能調(diào)平呀？
樸老師
2024 03/01 14:14
不是的
負(fù)數(shù)是因?yàn)橹邦A(yù)繳的
這個(gè)誰也改不了
是公式
所有公司都這樣
有多交預(yù)繳就是負(fù)數(shù)
84785007
2024 03/01 14:14
老師，能回復(fù)一下么？急急急急
84785007
2024 03/01 14:15
老師，主表32行
那怎么變成正數(shù)呢？
樸老師
2024 03/01 14:19
同學(xué)你好
這個(gè)有負(fù)數(shù)正常呀
不用改
84785007
2024 03/01 14:21
老師，不管它呀，以后只要交稅數(shù)字不是越來越大么？？急急
樸老師
2024 03/01 14:26
同學(xué)你好
這個(gè)正常的
稅局就是這樣設(shè)置的
84785007
2024 03/01 14:34
老師，你意思說不管它啦，是么？
樸老師
2024 03/01 14:37
同學(xué)你好
是的
這個(gè)稅局就是這樣設(shè)置的
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