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老師。請問,去年開了一年的跨年租金,然后一次性做收入了,今年該怎么做調(diào)整合理呢

84784971| 提問時間:03/01 09:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你開了發(fā)票了。建議你就不要動了。不然你要調(diào)整的話,要更正之前的申報 還有所得稅也要申請退稅
03/01 09:53
84784971
03/01 09:55
好的,那這里先不動了
宋生老師
03/01 09:56
你好!是的,建議你先不要動
84784971
03/01 11:12
對了,老師,想請問下, 能把去年多記的收入沖銷嗎?發(fā)票是已開一年, 假設(shè)已做的分錄是借銀行存款12000, 貸主營業(yè)務(wù)收入10619.47,銷項1380.53, 比如多做了5000收入,先 借主營業(yè)務(wù)收入5000,貸預(yù)收賬款5000,然后按月及收入,借預(yù)收賬款1000,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,這樣可以嗎?
宋生老師
03/01 11:13
你好!你好!可以。開紅字發(fā)票
84784971
03/01 11:16
有個問題,稅已經(jīng)全額申報了, 還可以再開紅字發(fā)票嗎?
宋生老師
03/01 11:17
你好!可以的。如果沒有其他要繳稅的,可能就涉及退稅
84784971
03/01 11:19
還有個問題, 先把多做的收入5000沖銷, 然后后面每個月分攤5000,那不就是平了嗎?為什么還有沖銷呢
宋生老師
03/01 11:19
你好!你沖減了,就沒得分攤了
84784971
03/01 12:08
老師,開張-5000元充減,再來張5000元每月分攤,這樣可以嗎
宋生老師
03/01 12:09
你好!可以的。操作可以
84784971
03/01 12:11
我們是小企業(yè)會計準則,不用以前年度調(diào)整損益科目吧?
宋生老師
03/01 12:12
你好!按會計是需要的。會計書上從來沒說,小企業(yè)用這個,一般企業(yè)用哪個。
84784971
03/01 13:51
噢噢老師,還有個問題,就是沖銷的時候不涉及稅,是不是不用開具紅字和藍字發(fā)票了
宋生老師
03/01 13:51
你好!要開的,不開怎么確定是沖減
84784971
03/01 13:52
該聽哪個老師的,有老師說不用開
宋生老師
03/01 13:53
你好!是這樣。老師一開始就說不用。你又問,這樣開個負數(shù),然后再開正數(shù),是不是可以。 可以當然是可以,但是沒有必要。
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