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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，申報(bào)表主表第32行怎么是負(fù)數(shù)？如何解決？急急
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好多交的稅款就是負(fù)數(shù)，可以留抵。
03/01 09:34
84785007 
03/01 09:39
老師，元月份是第32行是43092.7元，現(xiàn)在叫二月份第32行是-76469.84元？怎么回事呀？
84785007
03/01 09:40
老師，元月份申報(bào)表主表是-43092.7元？
玲老師 
03/01 09:45
好
多交稅款的情況下會(huì)是負(fù)數(shù)。
84785007
03/01 09:59
老師，也不是在主表第13行留底，怎么抵扣呀？急急急急
玲老師
03/01 10:00
好，這一行是負(fù)數(shù)是你多交稅款了。
我說的留抵不是說進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，是你多交的稅款留抵了可以以后抵扣。
84785007
03/01 10:03
老師，我就是不懂，怎么抵扣呀？2月份交17000元，第32行是-76469.84元
84785007
03/01 10:05
老師，我現(xiàn)在想把平掉，怎么弄？請(qǐng)老師指教一下？急急
玲老師
03/01 10:06
你好，如果你當(dāng)期要是有稅款繳納可以用這個(gè)來抵扣，因?yàn)榍懊媸秦?fù)數(shù)說明咱前面多交了。你試一下填寫唄當(dāng)期的稅款。
84785007
03/01 10:10
老師，我2月份銷項(xiàng)稅額是112000元，打算交稅17000元，現(xiàn)在不交了，請(qǐng)問老師，我怎么填？把元月份-43092.7平掉，如果交2月份17000元，就出現(xiàn)主表32行-76469.84元，請(qǐng)問老師，我現(xiàn)在還沒申報(bào)呢，請(qǐng)問老師怎么平掉32行負(fù)數(shù)呀？急急
玲老師
03/01 10:12
銷項(xiàng)稅額填寫主表1進(jìn)項(xiàng)稅額填寫附表2。然后它會(huì)自動(dòng)帶到主表。前面多交的稅款一般會(huì)自動(dòng)抵扣你試一前面多交的稅款一般會(huì)自動(dòng)抵扣你試一下吧因?yàn)槊總€(gè)地區(qū)的表設(shè)置的關(guān)系它也不一樣。
玲老師
03/01 10:13
多交稅才會(huì)出來負(fù)數(shù) 這樣說清楚嗎??
84785007
03/01 10:14
老師，你意思說元月份負(fù)數(shù)-43092.7填到附表二里面是么？還有老師填附表二哪一行呀？不懂請(qǐng)老師指教一下？急急
玲老師
03/01 10:20
我沒有這樣說。
是說把你現(xiàn)在的銷項(xiàng)稅額填寫在表一把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在表。
然后它都會(huì)自動(dòng)生成的主。然后你前面要是多交的稅款，一般會(huì)自動(dòng)抵扣。
84785007
03/01 10:28
老師，我還不理解你說的，銷項(xiàng)稅額是附表一自動(dòng)帶出來，不需要填呀？現(xiàn)在就是附表二怎么填呀？在哪里填呀？我把銷項(xiàng)稅額數(shù)字是112000元，不需要填附表一呀？現(xiàn)在附表二怎么填？？？？請(qǐng)老師告知一下？
玲老師
03/01 10:31
表。2是填寫你這個(gè)月勾選的，想抵扣的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)就填寫在表2里面。
表一是你的銷項(xiàng)稅額，如果你說表1要是自動(dòng)帶出來就不用手動(dòng)填寫，看你的實(shí)際情況。
然后這兩個(gè)附表的數(shù)據(jù)都會(huì)自動(dòng)帶到主表。會(huì)計(jì)算你要交多少稅
84785007
03/01 10:42
老師，你說的我知道呀，附表二我不是說啦，我勾選抵扣啦稅金95000元，附表二必須勾選抵扣呀？否則數(shù)字帶不出來呀，比如2月份要交稅就是17000元，那么主表里面32行有出現(xiàn)-76469.84元，顯得主表附表二有多交啦？請(qǐng)問老師能告訴怎么弄？？？？？？
玲老師
03/01 10:47
因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額這種交不了稅。然后多出來的進(jìn)項(xiàng)會(huì)留底。你把你勾選的那些進(jìn)項(xiàng)稅額都要填寫上。
玲老師
03/01 10:47
想交稅也交不了，因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)勾選多了。
84785007
03/01 11:00
老師，交稅能交的，如果交稅啦，就出現(xiàn)主表32行-76469.84元，老師，你是不是說錯(cuò)啦，多交稅啦，說明抵扣低的少啦，不是多啦？老師，我知道進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是留底呀？現(xiàn)在要是交稅17000元，就少抵扣，你不是說負(fù)數(shù)多交稅啦，-43092.7元，那么是不是在附表二里，多抵扣呀？請(qǐng)問老師是不是在附表二里多抵扣，才能主表32行負(fù)數(shù)沒有呀？急急
玲老師
03/01 11:03
對(duì)呀，你要是能交稅，那出現(xiàn)負(fù)數(shù)就證明咱多交了是這個(gè)意思。
玲老師
03/01 11:04
因?yàn)槟闶遣恍枰欢惖?，然后你還要交稅，那所以會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。你要想交稅，因?yàn)槟惚緛砭筒唤荒阋欢ㄒ?，那就?huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。這個(gè)沒辦法。
玲老師
03/01 11:04
只有不多交的情況下才能不是負(fù)數(shù)。
84785007
03/01 11:10
老師，你能說重點(diǎn)呀，我這個(gè)怎么辦？為了不是負(fù)數(shù)不交稅，多抵扣12萬還是多少萬呀？
玲老師
03/01 11:12
因?yàn)槟阍瓉硎秦?fù)數(shù)證明你原來就已經(jīng)多交稅款。
現(xiàn)在要想把這個(gè)負(fù)數(shù)抵下去變成沒有負(fù)數(shù)，那你本期就不要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
然后你本期這個(gè)銷項(xiàng)稅額要交的稅就用前面多交的稅款抵了是這個(gè)。
玲老師
03/01 11:13
32行負(fù)數(shù)就是你多交的稅款。
你后面再需要交和32行一樣數(shù)據(jù)的稅款這樣他倆就抵平了。
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