00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，假如我現(xiàn)在賬上未分配利潤(rùn)500萬(wàn)，去年研發(fā)費(fèi)用200萬(wàn)，未計(jì)算研發(fā)費(fèi)用前利潤(rùn)是100萬(wàn)，匯算清繳我是不是200萬(wàn)應(yīng)該全額調(diào)減
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，研發(fā)費(fèi)用能加計(jì)扣，就是匯繳時(shí)調(diào)減200
03/01 08:18
84785040 
03/01 08:20
去年申請(qǐng)的高新，今年我都需要做哪些賬務(wù)處理
廖君老師 
03/01 08:22
您好，跟去年一樣的嘛，這個(gè)納稅調(diào)減沒(méi)有賬務(wù)的，是調(diào)表不調(diào)賬
84785040
03/01 09:03
老師，我們雖然是去年申請(qǐng)的高新，因?yàn)槭墙衲瓴沤o我的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)，賬上并沒(méi)有做，只能在匯算清繳是調(diào)整，今年我要做賬務(wù)處理，應(yīng)該怎么做呀
84785040
03/01 09:04
還有關(guān)于增值稅加計(jì)抵減聲明在哪里下載呀
廖君老師
03/01 09:06
您好，那咱得根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)，把賬反結(jié)到23年，根據(jù)給的表格把這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用哦。
奇怪我們都通過(guò)高企申報(bào)了，賬上沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用也可以呀，是哪個(gè)省呀
84785040
03/01 09:10
應(yīng)該是年前申報(bào)下來(lái)的，現(xiàn)在還沒(méi)看到證書(shū)呢
84785040
03/01 09:10
河北省的
廖君老師
03/01 09:11
哦哦，那您在23年賬上調(diào)整下分錄，23年要體現(xiàn)有這個(gè)研發(fā)費(fèi)用的。
84785040
03/01 09:13
老師，可能我沒(méi)說(shuō)清楚，因?yàn)榍捌跊](méi)做賬，24年接下來(lái)我要怎么做呀，研發(fā)這些都是找人做的，他們給了我臺(tái)帳
84785040
03/01 09:14
假如我今年計(jì)提研發(fā)費(fèi)用，我該怎么計(jì)提
廖君老師
03/01 09:19
哦哦，就是23年賬是其他人做的，那23年所得稅匯繳申報(bào)表需要他們申報(bào)哦，我們沒(méi)有賬申報(bào)不了的
我們有第三方中介機(jī)構(gòu)幫我們申報(bào)的，哪些是研發(fā)費(fèi)用，大概要多少，和收入的比例，這個(gè)要咨詢(xún)這個(gè)中介機(jī)構(gòu)哦
84785040
03/01 09:21
對(duì)，高新是找中介做的，但他們只負(fù)責(zé)高薪申報(bào)，財(cái)務(wù)這邊不管，
84785040
03/01 09:23
研發(fā)費(fèi)用，輔助賬數(shù)據(jù)都給我了，去年的我想在匯算清繳時(shí)調(diào)整，今年的賬我不想等到年底他們給數(shù)據(jù)再做，就是不知道我現(xiàn)在的賬該怎么做，什么數(shù)據(jù)是需要他們提供的需要他們
廖君老師
03/01 09:27
您好，還是要先跟中介聯(lián)系的，因?yàn)樗麄冏钪牢覀兦闆r，平時(shí)入多少研發(fā)費(fèi)用也要咨詢(xún)他們一下，不要怕麻煩他們，我們是付費(fèi)享受服務(wù)的，高新要復(fù)審的，通過(guò)以后賬務(wù)也是要按要求來(lái)的
閱讀 159
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
207
意見(jiàn)反饋
