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老師，我們是小規(guī)模納稅人，吳了一個園區(qū)做培訓機構(gòu)，然后園區(qū)有樓棟多，就租給別人，對方產(chǎn)生了水電費，我開了水電費普票1%發(fā)票，給對方，現(xiàn)在怎么做會計分錄
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借銀行房款，貸其他業(yè)務收入，應交稅費、應交增值稅。
02/29 14:17
84784970 
02/29 14:54
老師可我還沒有收到對方水電費呢
郭老師 
02/29 14:54
銀行存款改成應收賬款。
84784970
02/29 15:10
我們整個園區(qū)的水電費是交給物業(yè)的，我們算是代收水電費吧
郭老師
02/29 15:10
代收代付的，不要開發(fā)票。
84784970
02/29 15:20
對方要發(fā)票。要不然不付錢
郭老師
02/29 15:23
好，那你就不要走代收代付做收入和成本。
84784970
02/29 15:31
其他業(yè)務收入做成主營業(yè)務收入嗎？
郭老師
02/29 15:32
都可以的，這個你自己選擇
84784970
02/29 15:38
好的，謝謝老師，那后期我們交了整個園區(qū)的水電費給物業(yè)，物業(yè)也會開票給我們，我需要做平嗎？
郭老師
02/29 15:39
借主營業(yè)務成本，貸應付賬款，
借應付賬款，貸銀行存款
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