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集團總公司租了一個園區(qū)，園區(qū)內(nèi)分租給其他公司和子公司，總公司支付租金和水電費并且收到發(fā)票，請問總公司怎么做賬。做分錄，子公司怎么做賬做分錄
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您好！總公司確認成本費用，然后開發(fā)票給子公司，子公司再確認成本費用，同時總公司確認收入
02/03 10:25
84785046 
02/03 10:34
那總公司怎么做分錄: 一、總公司做賬： 借：管理費用-園區(qū)租金 管理費用-園區(qū)水電費 貸：銀行存款 2.借：其他應(yīng)收款-園區(qū)代付款 貸：管理費用-園區(qū)租金 管理費用-園區(qū)水電費 子公司暫時不做賬 ，等子公司開始營業(yè)了，總公司給各個子公司開發(fā)票 再做賬 ，開發(fā)票了 總公司做賬 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-園區(qū)代收款
丁小丁老師 
02/03 10:38
您好！其他應(yīng)收款-園區(qū)代付款是什么意思呢？不應(yīng)該是掛子公司往來嗎？
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