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問題已解決
個(gè)稅經(jīng)營所得之前是5個(gè)人，1月份補(bǔ)交了一個(gè)人的社保，那現(xiàn)在等于是6個(gè)人，我現(xiàn)在需要報(bào)經(jīng)營年度匯算清繳，我如果現(xiàn)在新添加一個(gè)人，報(bào)經(jīng)營所得年度匯算清繳有什么影響嗎
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你好，匯算是年度的，對(duì)以前年度匯算沒有影響
02/29 13:41
84785001 
02/29 13:49
1月份才補(bǔ)交社保，之前繳納稅費(fèi)的時(shí)候都沒有算這個(gè)人的工資啊，那我現(xiàn)在申報(bào)年度匯算清繳是不是成本費(fèi)用就增加了
高輝老師 
02/29 13:52
你好，1月補(bǔ)交之前的社保可以放在24年入賬，
84785001
02/29 13:59
那之前這個(gè)人的工資怎么做，1月份補(bǔ)交了4個(gè)月份社保
高輝老師
02/29 14:00
你好，還需要補(bǔ)工資么？
84785001
02/29 14:01
之前做賬都是做的5個(gè)人的，現(xiàn)在補(bǔ)交社保了，那等于多出來一個(gè)人，現(xiàn)在6個(gè)人
高輝老師
02/29 14:05
1月份補(bǔ)交了4個(gè)月份社保，這個(gè)還需要補(bǔ)之前的工資么
84785001
02/29 14:06
嗯，是的，之前的工資也沒做賬
高輝老師
02/29 14:08
你好，可以把補(bǔ)的工資表，和補(bǔ)的社保明細(xì)發(fā)下吧
84785001
02/29 14:16
我沒做的啊，就是不知道怎么做，工資每月四千多，社保是每月扣個(gè)人297.06元，現(xiàn)在是稅務(wù)局讓我報(bào)個(gè)稅經(jīng)營所得年度匯算清繳，所以不知道怎么做了
高輝老師
02/29 14:18
去年的賬是不是沒有結(jié)賬了
84785001
02/29 14:18
嗯嗯，我還沒做完
84785001
02/29 14:19
我現(xiàn)在在個(gè)稅經(jīng)營所得年度匯算清繳上再添加一個(gè)員工可以嗎，對(duì)稅務(wù)申報(bào)上有什么影響嗎
高輝老師
02/29 14:20
那，沒有結(jié)賬，1月報(bào)表申報(bào)了沒
高輝老師
02/29 14:20
就是季度申報(bào)了沒？
84785001
02/29 14:21
報(bào)了，賬沒做完
高輝老師
02/29 14:25
那還是把費(fèi)用做到24年吧
分錄
、計(jì)提工資社保：
借：管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
2、發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：其他應(yīng)收款—社保費(fèi)(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
3、繳納社保時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)(單位部分)
其他應(yīng)收款—社保費(fèi)(個(gè)人部分)
貸：銀行存款
84785001
02/29 14:29
那我報(bào)經(jīng)營所得年度匯算清繳是不是不用考慮這個(gè)了，再添加一個(gè)員工嗎
84785001
02/29 14:30
我之前工資都是做的銷售費(fèi)用，現(xiàn)在申報(bào)都是填的管理費(fèi)用，這個(gè)怎么辦
高輝老師
02/29 14:31
你好，23年交稅是不是正好到稅率的臨界點(diǎn)，如果不到臨界點(diǎn)，可以不用考慮，直接放到24年吧
84785001
02/29 14:33
我之前工資都是做的銷售費(fèi)用，現(xiàn)在申報(bào)都是填的管理費(fèi)用，這個(gè)怎么辦
高輝老師
02/29 14:35
你好，如果可以改，直接修改下吧
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