問(wèn)題已解決

我是實(shí)操小白，今天上班第二天，我們單位從22年6月開(kāi)始就沒(méi)有計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)實(shí)際3和億左右，財(cái)務(wù)軟件里面只有200多萬(wàn)，該怎么辦呢？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：02/29 13:18
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，面對(duì)此情況，建議先全面了解固定資產(chǎn)的實(shí)際情況，并與財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)對(duì)比，找出差異原因。然后，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和單位實(shí)際情況，補(bǔ)提遺漏的折舊，并調(diào)整財(cái)務(wù)軟件中的相關(guān)數(shù)據(jù)，確保賬實(shí)相符。
02/29 13:21
84785005
02/29 15:35
沒(méi)有按實(shí)際入賬的有一部分，長(zhǎng)期租賃的有一部分！
84785005
02/29 15:36
把固定資產(chǎn)補(bǔ)錄入賬，再補(bǔ)提折舊，那之前好幾年的折舊都不對(duì)，意思要按月追溯調(diào)整嗎
易 老師
02/29 15:38
同學(xué)您好！ 未入賬的固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期租賃資產(chǎn)，應(yīng)補(bǔ)錄入賬并補(bǔ)提折舊。對(duì)于之前幾年的折舊錯(cuò)誤，建議按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行追溯調(diào)整，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。
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