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問題已解決
問題：發(fā)現企業(yè)2021年一季度增值稅申報了3900收入，但是企業(yè)所得稅2021一季度并沒有同步申報3900收入，那么現在已經無法更正2021年一季度季報了，如何處理？可以直接更正2021年的企業(yè)所得稅年報嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果是真實的差異可以更正年報
2024 02/29 10:24
84784952 
2024 02/29 10:29
我想問下我應該怎么更正呢，年報點擊進去一般收入的那個表格填營業(yè)收入那欄是灰色的，那我應該更正到哪里進去呢數據
王曉曉老師 
2024 02/29 10:33
稅費申報及繳納進去后左側有更正申報，點進去找到之前的申報記錄，更正申報
84784952
2024 02/29 10:43
我知道怎么操作，我需要問的是報表內容怎么更正
王曉曉老師
2024 02/29 10:58
剛咨詢稅局你這個情況，表頭看看有沒有重置按鈕，如果有點擊試試，如果還是不行需要在線客服幫忙排查，看看是不是系統問題
王曉曉老師
2024 02/29 10:59
在線客服的操作是這個
84784952
2024 02/29 11:01
不是，老師我要問的是，我更正營業(yè)收入的3900，具體更正在企業(yè)所得稅年報表的哪個位置上，哪個附表要一起更正
王曉曉老師
2024 02/29 11:06
只更正主表的營業(yè)收入就可以了，因為你這個金額當時一般收入明細那個附表應該是免填的，如果沒有免填就填一下那個表
84784952
2024 02/29 11:12
好的我看看
王曉曉老師
2024 02/29 11:13
好的，好的，你看一下先
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