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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)下23年7月預(yù)付了3000運(yùn)費(fèi)，但是收到發(fā)票是1月的，也就是這筆費(fèi)用是23.7到24年1月的，但是沒(méi)有入賬到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何調(diào)整年報(bào)，哪個(gè)科目要調(diào)整這2000元？我更改23年財(cái)報(bào)和在24年走以前年度損益，去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了，可以么？
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你好，2023年七月份怎么做的賬務(wù)處理？
02/29 10:13
84784974 
02/29 10:15
借：其他應(yīng)付款 3000，貸3000
郭老師 
02/29 10:17
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2000，
銷售費(fèi)用1000，
貸其他應(yīng)付款
匯算清繳納稅調(diào)減2000
84784974
02/29 10:17
23年年報(bào)沒(méi)做，我想做23年年報(bào)直接在年報(bào)調(diào)整可以嗎？老師需要調(diào)整哪個(gè)科目？
郭老師
02/29 10:18
可以的，不需要調(diào)整的，我上面給你寫的就是完整的了。
84784974
02/29 10:18
23年年報(bào)沒(méi)做，我想做23年年報(bào)直接在年報(bào)調(diào)整可以嗎？老師需要調(diào)整哪個(gè)科目？
84784974
02/29 10:19
好的，謝謝老師
郭老師
02/29 10:20
不用客氣，工作愉快。
84784974
02/29 15:03
老師您好，我還有個(gè)疑問(wèn)，我23年報(bào)更改利潤(rùn)表銷售費(fèi)用增加2000. 負(fù)債表 其他應(yīng)付款和未分配減少2000，金蝶軟件上賬務(wù)處理到24年1月賬按您上面分錄，那其他應(yīng)付款在24年減少了，這樣年報(bào)和我們做賬期末數(shù)不一致了？
郭老師
02/29 15:05
你軟件里面也得操作。而且你申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。軟件里面修改過(guò)來(lái)了，那結(jié)轉(zhuǎn)到下一年也會(huì)改變的。
84784974
02/29 15:05
24年1月其他應(yīng)付款在金蝶系統(tǒng)上做減少3000，24年，年報(bào)和賬務(wù)系統(tǒng)上期末數(shù)不一致，到時(shí)要變年報(bào)嗎？
郭老師
02/29 15:06
需要的預(yù)繳也得修改
84784974
02/29 15:20
不改就不行嗎？
郭老師
02/29 15:22
你不修改的話，你之前也別反結(jié)賬，直接都做到這個(gè)月
84784974
02/29 15:34
老師我反結(jié)賬，在12月計(jì)提2000元，1月發(fā)票稅金113.20，那也是走以前年度損益，我計(jì)提可以不含稅2000/1.06的？還是怎么樣才正確，比如電費(fèi)單6萬(wàn)的12月賬單，計(jì)提了6萬(wàn)，1月開(kāi)票13個(gè)點(diǎn)6902.65稅金也是走以前年度損益調(diào)整？
郭老師
02/29 15:35
暫估的，按照不含稅的借銷售費(fèi)用貸其的應(yīng)付款，發(fā)票到了之后，紅沖之前的在做發(fā)票的。
84784974
02/29 15:39
好的，之前我們都是按單據(jù)金額，因?yàn)閱螕?jù)上沒(méi)有含稅或者不含稅。
郭老師
02/29 15:41
你好，那你現(xiàn)在知道了，你反結(jié)賬回去修改的話，你就按照不含稅的，你要么你就問(wèn)清楚了，對(duì)方給你開(kāi)專票還是普票，還有一個(gè)問(wèn)題，暫估本來(lái)就是不考慮增值稅，你不用問(wèn)，你也應(yīng)該按照不含稅的來(lái)。
84784974
02/29 16:02
好的，謝謝老師耐心解答
郭老師
02/29 16:04
不用客氣，工作愉快。
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