問題已解決

請(qǐng)問老師：2023年管理費(fèi)用發(fā)票到了6萬，支付3萬，分錄做錯(cuò)了，做成借：管理費(fèi)用3萬 貸：銀行存款3萬?，F(xiàn)在會(huì)計(jì)差錯(cuò)要怎么做調(diào)整分錄呢？

84784998| 提問時(shí)間：02/28 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3 貸：應(yīng)付賬款3
02/28 16:46
84784998
02/28 16:48
匯算清繳，這筆費(fèi)用能做調(diào)減嗎？
家權(quán)老師
02/28 16:52
直接修改上年的年度報(bào)表
84784998
02/28 17:16
23年已結(jié)賬，23年四季度已申報(bào)，審計(jì)報(bào)告也已做出來了，匯算清繳時(shí)直接改報(bào)表嗎？會(huì)有影響嗎？
家權(quán)老師
02/28 17:16
那么只有修改年度審計(jì)了
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