問(wèn)題已解決

202401發(fā)202312工資，12月補(bǔ)繳當(dāng)月社保公積金，費(fèi)用由個(gè)人全額承擔(dān)，且多扣1月個(gè)人社保與公積金，請(qǐng)問(wèn)如何處理分錄？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：02/28 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款，貸銀行 借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸其他應(yīng)收款。
02/28 11:47
84785019
02/28 11:49
能把完整分錄寫(xiě)下嗎？
84785019
02/28 11:49
說(shuō)的不清不楚的……
郭老師
02/28 11:51
借其他應(yīng)收款貸，銀行存款1007.07 企業(yè)替?zhèn)€人支付的時(shí)候。他的賬務(wù)處理。
郭老師
02/28 11:51
借應(yīng)付職工薪酬、工資， 貸其他應(yīng)收款1007.08 銀行存款
84785019
02/28 11:55
無(wú)語(yǔ)了！1、公司部分個(gè)人全額承擔(dān)的社保公積金如何處理？2、多扣的1月社保和公積金要如何處理？你能一一對(duì)應(yīng)嗎？不要寫(xiě)錯(cuò)字和數(shù)字，行嗎？
郭老師
02/28 11:59
那你說(shuō)一下個(gè)人承擔(dān)的社保是多少？企業(yè)承擔(dān)的是多少，而且你提問(wèn)的時(shí)候全都是個(gè)人負(fù)擔(dān)不是嗎 ? 是的話(huà)企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分也是個(gè)人承擔(dān)的話(huà)就不要這個(gè)企業(yè)費(fèi)用里面了，直接做其他應(yīng)收款
84785019
02/28 12:42
這個(gè)是工資表，要如何處理
郭老師
02/28 12:58
你后面寫(xiě)的那個(gè)備注沒(méi)有看懂，公積金那個(gè)金額不對(duì)吧 借管理費(fèi)用工資、 貸應(yīng)付職工薪酬工資27767?17733 借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)補(bǔ)交社保公積金17733 貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬工資27767加17733， 貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)補(bǔ)交社保公積金17733 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保5201.76， 應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)人所得稅457.13加301.42 銀行存款21102.69
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