問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳我晉級(jí)了我進(jìn)行費(fèi)用調(diào)整調(diào)整之后虧損加大與賬面上的虧損金額不一致，那么帳面上的虧損金額和調(diào)整報(bào)表上的虧損金額不一致，我在帳面上還要進(jìn)行怎樣的處理應(yīng)該用怎樣的科目？請(qǐng)說(shuō)的詳細(xì)一些十分感謝

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：02/28 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體調(diào)整什么業(yè)務(wù)？
02/28 10:45
84785033
02/28 10:46
你好，還分調(diào)上那塊費(fèi)用啊，有什么區(qū)別嗎？請(qǐng)舉例說(shuō)明一下感謝。
郭老師
02/28 10:47
是你之前的費(fèi)用少做了，現(xiàn)在補(bǔ)上是這個(gè)意思嗎？
84785033
02/28 10:50
我調(diào)的是招待費(fèi)招待費(fèi)調(diào)整了，如果說(shuō)是費(fèi)用少記了分別都應(yīng)該怎樣去怎樣核算，請(qǐng)給詳細(xì)的說(shuō)一下，謝謝
郭老師
02/28 10:51
如果是少做了借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行或者是其他應(yīng)付款， 如果是你都有發(fā)票，只不過(guò)是超過(guò)了扣除比例的，這種不需要做賬務(wù)處理啊，調(diào)表不調(diào)賬。
郭老師
02/28 10:51
或者是實(shí)際有業(yè)務(wù)但是沒(méi)有發(fā)票的，這一種也是調(diào)表不調(diào)賬。
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