問(wèn)題已解決

年報(bào)進(jìn)行匯算清繳就這幾個(gè)科目吧？上一年最終利潤(rùn)是虧損狀態(tài)，費(fèi)用類(lèi)科目需要調(diào)整的就這幾個(gè)吧？請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)一下我該怎么進(jìn)行調(diào)整

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 08:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
經(jīng)常用到的就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi) 這些。
2022 04/07 08:32
84785037
2022 04/07 08:38
老師你是回答了還是沒(méi)回答還占用我的時(shí)間和別人回答的機(jī)會(huì)？你這是在干嘛？？？？？？
東老師
2022 04/07 08:39
涉及到的就這幾個(gè)，福利費(fèi)不超過(guò)工資薪金總額14%以?xún)?nèi)扣除
東老師
2022 04/07 08:40
有招待費(fèi)是收入的千分之五和自身發(fā)生額的60%。哪個(gè)低允許扣除哪個(gè)
東老師
2022 04/07 08:40
行政罰款和滯納金是不能稅前扣除。
84785037
2022 04/07 08:43
還想請(qǐng)問(wèn)老師一下所得稅費(fèi)用怎么處理，虧損狀態(tài)，這個(gè)費(fèi)用不用管，年報(bào)后去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅？
東老師
2022 04/07 08:46
虧損不需要具體所得稅，這些費(fèi)用你該調(diào)整，還得調(diào)整。
東老師
2022 04/07 08:46
多交的所得稅可以申請(qǐng)退稅。
84785037
2022 04/07 08:46
謝謝老師！
東老師
2022 04/07 08:47
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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