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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表不平，怎么辦，工業(yè)企業(yè)，去年存貨年底才盤一次，盤完后賬還是不平，怎么調(diào)呢
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你好 資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是對(duì)的嗎 勞務(wù)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎
02/28 09:39
84784971 
02/28 09:44
老師，我用的是表格做賬，勞務(wù)成本指的是工資嗎，工資已經(jīng)放在應(yīng)付職工薪酬了，2月是上了3天班，也要出報(bào)表吧
還有就是我1月份提前請(qǐng)假了，所以后面支出的都做到2月賬里是否可以，都是支出，有很少收入，但是都未生產(chǎn)好，未出貨，估計(jì)的3月出貨，所以是不是收入要放在3月里面
王璐璐老師 
02/28 09:59
你好 這些情況看你們自己的哈 其實(shí)都是可以的? 你報(bào)表不平跟這些沒關(guān)系的羅? 有些單位會(huì)把成本放在勞務(wù)成本科目 要是沒結(jié)轉(zhuǎn) 報(bào)表就會(huì)不平的? 你也可以檢查一下資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系? 是不是有哪里搞錯(cuò)了
84784971
02/28 10:03
老師，那要怎么檢查利潤表呢？我們是這個(gè)月發(fā)上月工資，我都有把工資放到費(fèi)用里面的
王璐璐老師
02/28 10:09
你好??期初的未分配利潤加本期的凈利潤等于年末的未分配的利潤? 你看下是不是這個(gè)是對(duì)的? 你有沒結(jié)轉(zhuǎn)成本的存貨嗎? 要不就要軟件售后幫你看下報(bào)表公式的
84784971
02/28 10:14
老師，有結(jié)轉(zhuǎn)成本，但成本也不準(zhǔn)的，只算了已經(jīng)出貨的成本，成本都是大概算的，說今年每月盤點(diǎn)
王璐璐老師
02/28 10:16
你好? ?你先檢查一下報(bào)表的勾稽關(guān)系的哈??
84784971
02/28 10:17
怎么檢查呢
王璐璐老師
02/28 10:22
?期初的未分配利潤加本期的凈利潤等于年末的未分配的利潤? 你看下是不是這個(gè)是對(duì)的? ?
84784971
02/28 10:27
老師，我是這樣做的，本年累計(jì)數(shù)就是本月的+近半年的數(shù)，因?yàn)槲沂侨ツ?月入職做的，9月才開始做賬，9月以前沒賬
王璐璐老師
02/28 10:31
你好? 你現(xiàn)在都結(jié)轉(zhuǎn)了損益沒有的呀 檢查一下是不是還有費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)的呀
84784971
02/28 10:33
老師，這些都結(jié)轉(zhuǎn)了
王璐璐老師
02/28 10:35
你好? 你檢查一下數(shù)據(jù)的哈? 你們是手工賬的嗎 手工賬更需要細(xì)致的
84784971
02/28 10:37
老師，是手工賬，老師應(yīng)付賬款是填本月數(shù)還是累計(jì)數(shù)
王璐璐老師
02/28 10:41
你好? 如果是資產(chǎn)負(fù)債表的話 應(yīng)該是有一個(gè)本期數(shù)據(jù) 本年數(shù)據(jù)的
王璐璐老師
02/28 10:45
加油 等你的好評(píng)哦
84784971
02/28 10:56
好的，謝謝老師
王璐璐老師
02/28 10:59
加油 等你的好評(píng)哦
王璐璐老師
02/28 11:43
加油 等你的好評(píng)哦
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