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老師，資產負債表不平，怎么辦，工業(yè)企業(yè)，去年存貨年底才盤一次，盤完后賬還是不平，怎么調呢
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你好 資產負債表跟利潤表的勾稽關系是對的嗎 勞務成本都結轉到主營業(yè)務成本了嗎
02/28 09:39
84784971 
02/28 09:44
老師，我用的是表格做賬，勞務成本指的是工資嗎，工資已經放在應付職工薪酬了，2月是上了3天班，也要出報表吧
還有就是我1月份提前請假了，所以后面支出的都做到2月賬里是否可以，都是支出，有很少收入，但是都未生產好，未出貨，估計的3月出貨，所以是不是收入要放在3月里面
王璐璐老師 
02/28 09:59
你好 這些情況看你們自己的哈 其實都是可以的? 你報表不平跟這些沒關系的羅? 有些單位會把成本放在勞務成本科目 要是沒結轉 報表就會不平的? 你也可以檢查一下資產負債表跟利潤表的勾稽關系? 是不是有哪里搞錯了
84784971
02/28 10:03
老師，那要怎么檢查利潤表呢？我們是這個月發(fā)上月工資，我都有把工資放到費用里面的
王璐璐老師
02/28 10:09
你好??期初的未分配利潤加本期的凈利潤等于年末的未分配的利潤? 你看下是不是這個是對的? 你有沒結轉成本的存貨嗎? 要不就要軟件售后幫你看下報表公式的
84784971
02/28 10:14
老師，有結轉成本，但成本也不準的，只算了已經出貨的成本，成本都是大概算的，說今年每月盤點
王璐璐老師
02/28 10:16
你好? ?你先檢查一下報表的勾稽關系的哈??
84784971
02/28 10:17
怎么檢查呢
王璐璐老師
02/28 10:22
?期初的未分配利潤加本期的凈利潤等于年末的未分配的利潤? 你看下是不是這個是對的? ?
84784971
02/28 10:27
老師，我是這樣做的，本年累計數就是本月的+近半年的數，因為我是去年8月入職做的，9月才開始做賬，9月以前沒賬
王璐璐老師
02/28 10:31
你好? 你現在都結轉了損益沒有的呀 檢查一下是不是還有費用沒有結轉的呀
84784971
02/28 10:33
老師，這些都結轉了
王璐璐老師
02/28 10:35
你好? 你檢查一下數據的哈? 你們是手工賬的嗎 手工賬更需要細致的
84784971
02/28 10:37
老師，是手工賬，老師應付賬款是填本月數還是累計數
王璐璐老師
02/28 10:41
你好? 如果是資產負債表的話 應該是有一個本期數據 本年數據的
王璐璐老師
02/28 10:45
加油 等你的好評哦
84784971
02/28 10:56
好的，謝謝老師
王璐璐老師
02/28 10:59
加油 等你的好評哦
王璐璐老師
02/28 11:43
加油 等你的好評哦
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