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老師，匯算清繳時交納的所得稅會影響2023年12月31日資產(chǎn)總計的數(shù)據(jù)嗎？
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不影響這個的，不影響不影響。
02/27 14:20
84785029 
02/27 14:21
負債、未分配利潤和法定盈余公積的數(shù)會變，資產(chǎn)總計的數(shù)字不變，對嗎？
玲老師 
02/27 14:24
你好匯算清繳咱補交所得稅。因為跨年了會影響未分配利潤，還會影響負債類應(yīng)交稅費。銀行存款交費還會影響貨幣資金是對的。
玲老師
02/27 14:25
要是有利潤的話，那影響盈余公積也是對的。
84785029
02/27 14:27
銀行存款交費是在2024年，會影響到2023年12月31日報表的資產(chǎn)總計那個數(shù)據(jù)嗎？
玲老師
02/27 14:28
不影響的影響你交費的這一個時間的資產(chǎn)負債表的貨幣資金。
玲老師
02/27 14:28
會影響的，會影響的。打錯字了。
84785029
02/27 14:31
到底是影響還是不影響??？我不都不知道您說的哪句是對的了？我就是想知道資產(chǎn)總計那個數(shù)據(jù)2023年12月31日時點的數(shù)據(jù)和匯算清繳完的報表上資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是一樣的嗎？
玲老師
02/27 14:33
24年交的稅款，它是影響二四年的資產(chǎn)負債表。
因為銀行存款是24年減少的。
不影響二三年的。
玲老師
02/27 14:33
然后應(yīng)交稅費，那個也影響的是24年的這個數(shù)據(jù)。
84785029
02/27 14:39
匯算清繳交納的所得稅不是做到以前年度損益調(diào)整嗎？怎么會影響24年的應(yīng)交稅費？
玲老師
02/27 14:41
那咱計提時不用交稅費科目了嗎？計提和繳納交的是一樣，實際沒有影響。就這個意思。
貸方用應(yīng)交稅費科目。
最后一借一帶平了實際到最終沒有影響。
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