免費(fèi)問答

我說詳細(xì)點(diǎn)，現(xiàn)在的情況是，去年年底，我將不平的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅，我這里有兩個(gè)情況，第一個(gè)是多年前的發(fā)票，當(dāng)時(shí)可能沒取到發(fā)票，所以沒有認(rèn)證，當(dāng)年的賬務(wù)就沒有做進(jìn)項(xiàng)，然后去年我接手后大數(shù)據(jù)更新后發(fā)現(xiàn)有可以勾選的發(fā)票，就勾選了，也忘記了沒有做賬，后來才發(fā)現(xiàn)以前做過賬，只是沒有發(fā)票沒做進(jìn)項(xiàng)，第二個(gè)也是去年有發(fā)票勾選了但是忘記做賬了，年末我將有余額的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去，請(qǐng)問今年我要怎么處理這兩塊賬務(wù)？憑證該怎么寫？

多年前的發(fā)票 如果只是沒有認(rèn)證，但是以前做過賬的，以前肯定是全部做到損益里面去了? ?如果是做的管理費(fèi)用 那今年勾選了進(jìn)項(xiàng)后? 就借：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：管理費(fèi)用? ? ?? 還有一種投機(jī)取巧的辦法 不用去翻以前的憑證，? 就這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)都勾選上， 看看系統(tǒng)里顯示的應(yīng)交增值稅是多少， 和賬面的未交增值稅差額部分? 轉(zhuǎn)入損益類科目就行?

老師，去年已經(jīng)都勾選了，所以進(jìn)項(xiàng)稅不平，我年末全部轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，現(xiàn)在我希望能從未交增值稅里面提出來做掉，不然未交增值稅會(huì)一直走余額，事實(shí)上這些發(fā)票去年就已經(jīng)抵扣了，

是的? 就是未交增值稅里面的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到 損益科目里面去? ? 比如管理費(fèi)用——辦公費(fèi)之類的

老師，因?yàn)槠睋?jù)有點(diǎn)多，復(fù)雜了點(diǎn)，有管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用，固定資產(chǎn)這些，有沒有方法可以一次性把這些都轉(zhuǎn)出？可以辛苦您幫忙這個(gè)憑證嗎

是的? 我就是說不用去翻以前年度的憑證了， 你就全部匯總起來? 都做到管理費(fèi)用里面去就行? 借：管理費(fèi)用? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

貸未交增值稅的話數(shù)字越來越大

那就反方向? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?貸：管理費(fèi)用? 目的就是把未交增值稅沖平? 借貸無所謂??