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實(shí)務(wù)
問題已解決
那我3月份重新建立外賬錄的期初余額錄內(nèi)賬的哪些數(shù)據(jù)好呢？涉及后期好做賬
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你把所有的余額都去盤點(diǎn)，貨幣資金，往來科目，存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、實(shí)收資本
02/26 21:36
郭老師 
02/26 21:36
就是你有什么去盤點(diǎn)什么。差額不平的話，放到未分配利潤(rùn)里面去。
84784965 
02/26 21:39
好的謝謝老師！
84784965
02/26 21:39
公司的存貨特別多
84784965
02/26 21:41
往來科目很亂
郭老師
02/26 21:42
往來科目最好和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬
存貨去盤點(diǎn)
84784965
02/26 21:43
往來掛的多到年底怎么處理呢
郭老師
02/26 21:50
內(nèi)賬的按照實(shí)際業(yè)務(wù)掛著就可以了，不用處理呀
外賬如果你們是有限公司其他應(yīng)收款借方余額是個(gè)人的，這種需要還錢，然后預(yù)收賬款在貸方，有余額的金額不要太大，太大的話有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
84784965
02/26 21:50
所有的存貨都要去記外賬上嗎
郭老師
02/26 21:51
有發(fā)票的或者是你公戶支付的，這些必須做，還有一個(gè)你們銷售出去的購入的需要做
84784965
02/26 21:52
那可以自己編個(gè)這些往來科目的余額嗎
郭老師
02/26 21:54
你這樣的出來的余額也不對(duì)。
84784965
02/26 21:55
所以這些科目的期初余額不知道怎么編制了
84784965
02/26 21:56
之前的庫存商品購進(jìn)收入也不知道怎么編制
郭老師
02/26 22:16
內(nèi)賬的話，你可以去參考外賬。
84784965
02/27 13:27
我是說外賬編制
郭老師
02/27 13:29
說的外賬做賬務(wù)處理還是期初
如果是期初的話，這個(gè)不能單獨(dú)設(shè)置期初
你得根據(jù)你上一個(gè)月月末的余額，你申報(bào)給稅務(wù)局的季度財(cái)務(wù)報(bào)表和你賬上的需要是一致，你前后需要銜接，你不能從半中央開始就設(shè)置起初年初數(shù)。
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