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老師，應交增值稅按照下面的這個算法是不是0呢
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你好 你這里的應交增值稅 就是未交增值稅 以為 分錄 銷項稅和進項的差額 是記到未交增值稅科目的
02/26 17:34
84785001 
02/26 17:39
那借方余額41218.07，意思就是應交增值稅-41218.07對嗎
大明明老師 
02/26 17:40
你好 是的? 未交增值稅是借方余額的話 最好把他轉(zhuǎn)入到 應交稅費——留底稅額 的借方科目
84785001
02/26 17:44
老是，一般進項稅的處理是不是先計入應交稅費-待認證，認證之后計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額，然后和銷項一起結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里面呢
大明明老師
02/26 17:45
是的 有進項稅時 先記到待認證，因為要核算出稅負率后? 才能確定要去認證多少進項，有可能只用認證抵扣一部分的進項就行，所以先全部進入待認證 ，再通過核算稅負率 去勾選要抵扣的進項 把這部分進項轉(zhuǎn)入 進項稅額，然后和銷項一起結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅? 如果在借方，就是留抵稅額
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