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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體戶都是法人自己，在申報(bào)經(jīng)營所得年度匯算報(bào)表C表時(shí)，提示讓補(bǔ)交稅款，是什么原因？正常的兩單位都交稅了，也申報(bào)過B表了
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你好，你看下分別申報(bào)B表的是不是都有個(gè)累計(jì)扣除費(fèi)用6萬。然后C只有一個(gè)累計(jì)扣除費(fèi)用6萬。
02/26 15:29
84785008 
02/26 15:34
老師，只有一個(gè)累計(jì)扣除
郭老師 
02/26 15:35
你好，那你看一下差異是不是這個(gè)原因。
84785008
02/26 15:42
老師，差異不是這個(gè)，兩個(gè)單位的應(yīng)納稅所得額368367.98元，顯示應(yīng)納稅額68390.39元，已交了30026.32元，還要補(bǔ)交12174.27元，這是怎么算出的？如圖
郭老師
02/26 15:44
應(yīng)納稅所得額30多萬，稅率表可以參考這個(gè)30%的
郭老師
02/26 15:45
沒有問題吧，然后40500這個(gè)是速算扣除
郭老師
02/26 15:45
應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除-之前季度預(yù)繳
84785008
02/26 16:11
老師，這樣的話，我要交這1萬多的稅，這是怎么產(chǎn)生的？
郭老師
02/26 16:11
362967.98乘以30%減40500減26189.49，按照這個(gè)來的，因?yàn)槟阒挥幸粋€(gè)累計(jì)扣除費(fèi)用6萬，你看一下累計(jì)扣除費(fèi)用6萬是不是抵扣了？
郭老師
02/26 16:11
前是抵扣了120000現(xiàn)在只抵扣6萬。
84785008
02/26 16:32
老師，兩個(gè)單位抵扣的一個(gè)6萬，顯示還要交稅1萬多，這是怎么回事？
郭老師
02/26 16:32
你好，你之前分貝的利潤是多少？
郭老師
02/26 16:32
你之前分別的利潤是多少？
84785008
02/26 16:54
老師，這是這兩個(gè)醫(yī)院單位2023年分別應(yīng)納稅所得額明細(xì)，為什么會(huì)交1萬多稅，不知道從哪找原因？
郭老師
02/26 16:55
你因?yàn)?萬多的那個(gè)
沒繳稅吧
只按照30萬的乘以20%-10500按照這個(gè)來交的。
郭老師
02/26 16:56
看一下是不是按照這個(gè)來的。
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