問(wèn)題已解決

您好，我公司上個(gè)月交了很多增值稅，但是上月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可抵扣。本月未開發(fā)票，但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可抵扣，我如果進(jìn)行了抵扣勾選，能抵扣上個(gè)月開發(fā)票交的增值稅嗎？謝謝

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/26 13:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，增值稅的抵扣是按照發(fā)生的時(shí)間順序進(jìn)行的，即先發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額先抵扣。因此，本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能用于抵扣上個(gè)月的增值稅。即使進(jìn)行了抵扣勾選，系統(tǒng)也不會(huì)允許這樣的操作
2024 02/26 13:39
84784996
2024 02/26 13:41
那這樣的話，我是不是應(yīng)該先不進(jìn)行勾選，等下次開完增值票需要交稅時(shí)再進(jìn)行勾選呢？
易 老師
2024 02/26 13:45
你好，也行的,這種情況也可以
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