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小規(guī)模發(fā)票3%減按1%開具，當(dāng)月升為一般人時(shí)開錯(cuò)了普票開成3%需要紅沖嗎
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對的是的，要按照一般納稅人的稅率來
02/23 19:38
84784974 
02/23 19:40
老師，當(dāng)時(shí)還是小規(guī)模納稅人要開的是普票，但是稅率開成3%了
郭老師 
02/23 19:41
你好，你小規(guī)模期間開錯(cuò)了還是怎么了？
郭老師
02/23 19:41
這是紅沖重新開還是什么問題？
84784974
02/23 19:46
小規(guī)模期間普票有兩張發(fā)票開1%開成了3%，剩下的普票就開對了1%，當(dāng)月又升級為一般納稅人，本來這個(gè)數(shù)據(jù)是在第二季度小規(guī)模申報(bào)表填寫，結(jié)果系統(tǒng)認(rèn)定在5月一般人申報(bào)表3%跟1%的小規(guī)模普票填在簡易計(jì)稅行列，現(xiàn)在稅局的意思是對比不上
郭老師
02/23 19:49
你好
1%的稅額/3%
算出這個(gè)銷售額來填寫到簡易計(jì)稅3%里面
你當(dāng)時(shí)就應(yīng)該作廢重新開
84784974
02/23 19:50
是否需要到第二季度小規(guī)模申報(bào)表里面填寫
郭老師
02/23 19:57
不能
當(dāng)月生效當(dāng)月就屬于一般納稅人
84784974
02/23 19:58
那開具簡易計(jì)稅的發(fā)票沒問題吧
郭老師
02/23 19:59
你好，你符合簡易計(jì)稅要求嗎？你說一下開啥業(yè)務(wù)？
84784974
02/23 20:02
銷售陶瓷杯
郭老師
02/23 20:02
你好，這個(gè)沒有簡易計(jì)稅的政策。
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