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小規(guī)模發(fā)票3%減按1%開具,當月升為一般人時開錯了普票開成3%需要紅沖嗎

84784974| 提問時間:02/23 19:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,要按照一般納稅人的稅率來
02/23 19:38
84784974
02/23 19:40
老師,當時還是小規(guī)模納稅人要開的是普票,但是稅率開成3%了
郭老師
02/23 19:41
你好,你小規(guī)模期間開錯了還是怎么了?
郭老師
02/23 19:41
這是紅沖重新開還是什么問題?
84784974
02/23 19:46
小規(guī)模期間普票有兩張發(fā)票開1%開成了3%,剩下的普票就開對了1%,當月又升級為一般納稅人,本來這個數(shù)據(jù)是在第二季度小規(guī)模申報表填寫,結(jié)果系統(tǒng)認定在5月一般人申報表3%跟1%的小規(guī)模普票填在簡易計稅行列,現(xiàn)在稅局的意思是對比不上
郭老師
02/23 19:49
你好 1%的稅額/3% 算出這個銷售額來填寫到簡易計稅3%里面 你當時就應(yīng)該作廢重新開
84784974
02/23 19:50
是否需要到第二季度小規(guī)模申報表里面填寫
郭老師
02/23 19:57
不能 當月生效當月就屬于一般納稅人
84784974
02/23 19:58
那開具簡易計稅的發(fā)票沒問題吧
郭老師
02/23 19:59
你好,你符合簡易計稅要求嗎?你說一下開啥業(yè)務(wù)?
84784974
02/23 20:02
銷售陶瓷杯
郭老師
02/23 20:02
你好,這個沒有簡易計稅的政策。
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