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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年盤點(diǎn)數(shù)據(jù)比賬面數(shù)少，盤虧做了費(fèi)用。 讓賬面與實(shí)際盤點(diǎn)一致，跨年發(fā)現(xiàn)搞錯(cuò)了，其實(shí)沒有盤虧，就是去年沒處理之前的數(shù)據(jù)，那跨年了怎么處理？因?yàn)橐丛瓉淼膸?kù)存數(shù)據(jù)核算，庫(kù)存才不會(huì)異常
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你好，你在紅沖的借庫(kù)存商品，貸待處理財(cái)產(chǎn)損益，借待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
02/23 13:33
84784958 
02/23 13:36
兩筆分錄都是紅沖，是這樣嗎？
郭老師 
02/23 13:37
是的，對(duì)的，是這么做的，上面都是正數(shù)
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