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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)下，上月抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄平賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額，是這個(gè)意思嗎？想要做平這兩個(gè)還是怎么了？
02/23 12:59
84784981 
02/23 13:01
進(jìn)項(xiàng)有余額，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出本來(lái)是平的，做了分錄后就有余額了
郭老師 
02/23 13:03
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
借應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784981
02/23 13:04
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
結(jié)轉(zhuǎn)。借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784981
02/23 13:05
分錄是這樣嗎
郭老師
02/23 13:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
借應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024-02-23 13:03
84784981
02/23 13:09
好的。謝謝老師
郭老師
02/23 13:10
不用客氣，工作愉快。
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