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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！老板名下有A和B兩家公司，由于受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，老板決定把B公司的賬務(wù)拼到A公司（我負(fù)責(zé)內(nèi)賬，B公司不再有業(yè)務(wù)），比如B公司拼到A公司財(cái)務(wù)報(bào)表的科目是其他應(yīng)收款-B公司10000元，對(duì)應(yīng)的明細(xì)在其他應(yīng)付款-B公司10000元，請(qǐng)問老師，如果B公司賬有需要支付的款項(xiàng)，我的分錄這樣做對(duì)嗎？ 借：稅金及附加 貸：其他應(yīng)收款-B公司 借：其他應(yīng)付款-B公司 貸：營業(yè)外支出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，業(yè)務(wù)是A公司的，就沒有其他應(yīng)收款-B公司了啊，B公司賬務(wù)就沒有了，申報(bào)就是0申報(bào)，
02/23 12:06
84784954 
02/23 12:28
老師，這是內(nèi)賬，把B公司的尾數(shù)轉(zhuǎn)到A公司，A公司中B公司掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，只是其他應(yīng)付款是有具體明細(xì)的，如果其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對(duì)沖，賬就平了
廖君老師 
02/23 12:30
您好，也不是這么做賬的，各做各的賬，月末把報(bào)表合并就可以了，抵銷內(nèi)部的往來
84784954
02/23 12:47
我去年12月份就結(jié)轉(zhuǎn)過來了，其他應(yīng)收-B公司結(jié)轉(zhuǎn)余額（這是總數(shù)），其他應(yīng)付-B公司結(jié)轉(zhuǎn)余額是有子明細(xì)賬，這兩個(gè)科目是對(duì)應(yīng)的
廖君老師
02/23 13:03
您好，咱是內(nèi)賬，您能核算清楚也沒有關(guān)系的，反正又不用您的賬去報(bào)稅
84784954
02/23 13:17
借：稅金及附加
貸：其他應(yīng)收款-B公司
借：其他應(yīng)付款-B公司
貸：營業(yè)外支出
我就想知道分錄這樣寫有沒有問題？因?yàn)檫@樣的話B公司的收入沖營業(yè)外收入，支出沖營業(yè)外支出，這樣對(duì)A公司的利潤好像又有影響
廖君老師
02/23 13:19
您好，有問題的，這個(gè)分錄都看不懂。正確的做法是各做各的賬，您這個(gè)賬外人是看不懂的哦，我做財(cái)務(wù)也20年了，不明白咱這個(gè)分錄
84784954
02/23 13:30
那B公司有未收賬款10000元入賬到A公司，也就是這10000元的賬務(wù)由A公司代收代付B公司的業(yè)務(wù)，那這分錄應(yīng)該怎么寫？謝謝小天老師！
廖君老師
02/23 13:32
您好，A公司賬? 借：銀行? 10000? 貸：其他應(yīng)付款 -B? ?10000
B公司的賬? ?借：其他應(yīng)付款 -A? 10000? ? 貸：應(yīng)收賬款-客戶? 10000
84784954
02/23 13:40
實(shí)際B公司結(jié)轉(zhuǎn)的余額里包含有銀行存款，庫存商品，預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款，這些應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)到A公司呢
廖君老師
02/23 13:41
您好，AB公司各做各的賬，再合并報(bào)表哈，這樣清楚，
84784954
02/23 13:42
結(jié)轉(zhuǎn)到A公司后，B公司實(shí)際銀行支出在A公司賬務(wù)里又怎樣寫分錄？
84784954
02/23 13:46
小天老師，兩個(gè)公司的賬不能合并到一起嗎？老板想把B公司的賬轉(zhuǎn)到A公司，B公司不再做報(bào)表也不再有業(yè)務(wù)往來
廖君老師
02/23 13:47
您好，咱這樣做賬很亂的，AB公司自己做自己的哈，分錄寫不來的，亂的
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