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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，利潤表所得稅是交納的23年第四季度的所得稅，怎么還在利潤表24年1月上顯示呢？ 本來這月還是虧損的，這里還顯示有所得稅費(fèi)用，感覺怪怪的
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你好，那你看一下你計(jì)題的時(shí)候，是不是在一月份計(jì)提的，而不是在2023年12月份計(jì)提。
02/23 10:22
84785035 
02/23 10:24
沒有計(jì)提，今年1月交納時(shí)，直接做的分錄是借方：所得稅費(fèi)用
84785035
02/23 10:25
金額不大，有時(shí)就直接做在當(dāng)月了
郭老師 
02/23 10:26
好，所以他就在利潤表所得稅費(fèi)用顯示了，這是你賬務(wù)處理的問題。
84785035
02/23 10:31
那有啥方法可以處理嗎？
郭老師
02/23 10:33
你好，把所得稅費(fèi)用改成利潤分配未分配利潤。
84785035
02/23 10:36
好的，不會影響期初數(shù)吧？
郭老師
02/23 10:37
你好，不會影響的，你不修改期初。
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