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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)全部勾選，l申報(bào)表里有一項(xiàng)填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？會(huì)不會(huì)比對(duì)不符？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不會(huì)的，不能抵扣的本來(lái)就要轉(zhuǎn)出哦
02/23 06:49
84784975 
02/23 06:53
報(bào)的增值稅比對(duì)錯(cuò)誤，出現(xiàn)異常導(dǎo)致不能開(kāi)票丶？
廖君老師 
02/23 07:05
您好，有沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)呀
84784975
02/23 09:05
未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)?不理解。未開(kāi)票哪來(lái)的負(fù)數(shù)
廖君老師
02/23 09:06
您好，12月申報(bào)未開(kāi)票收入，1月客戶又要開(kāi)票了，就申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)，因?yàn)榭缒炅?，未開(kāi)票收入累計(jì)為負(fù)，我們就是這樣被鎖了
84784975
02/23 10:28
老師，那你12月是不是不需要申報(bào)未開(kāi)票收入啊
84784975
02/23 10:29
鎖了之后怎么辦的
廖君老師
02/23 10:33
您好，是的，12月客戶不要發(fā)票也要開(kāi)票了，下月紅沖再開(kāi)藍(lán)票。
鎖了去稅務(wù)大廳去解鎖就可以了，帶好公章，報(bào)表不對(duì)還要更正申報(bào)
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