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問題已解決
老師，您好，我想問一下差額征稅的發(fā)票開具問題，就是比如我們公司是勞務派遣公司，對方給我勞務支出4萬，要開具發(fā)票，同時我收取了對方1500的服務費，那我開具發(fā)票開2張，一張是4萬免稅的，一張是價稅合計1500的（稅率5*）的，想問一下，我可不可以開一張發(fā)票，合計金額41500，稅率是無稅的，備注里標明差額征稅40000元，可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的，稅率是星號。
02/22 12:57
84784961 
02/22 13:02
那老師稅率是*號，我們不是少交稅了嗎，1500啥時征稅啊
郭老師 
02/22 13:04
沒有少交稅款呀，一般納稅人的申報繳納小規(guī)模的記錄的次月
84784961
02/22 13:07
就是我收取1500的服務費，我是需要5%交稅的，如果合并開票，稅率是*，我啥時交5%的增值稅啊
84784961
02/22 13:10
如果我開2張發(fā)票，服務費是單獨開的，有增值稅啊，我進收入時有不含稅的，增值稅金額也有，可是開到一起了，就沒有顯示增值稅啊，老師
郭老師
02/22 13:10
1500/1.05*5%
按照這個來交增值稅
84784961
02/22 13:11
還有老師，如果合并一張發(fā)票開具，備注里差額征稅金額是寫40000，還是1500
郭老師
02/22 13:13
差額里面填寫的是40000
84784961
02/22 14:08
老師，明白了，就是繳納增值稅是我下個月申報時，自己申報，是吧
郭老師
02/22 14:09
是的，對的，是這么做的。
84784961
02/22 14:15
老師，我進入開票系統(tǒng)，點擊開具差額征稅發(fā)票，是不是就是自己把稅額計算出來，填寫進去啊1500/1.05*0.05，把這個數計算出來填寫到稅額那欄啊
郭老師
02/22 14:16
系統(tǒng)自動出來的，這個不用你自己計算。
84784961
02/22 14:20
那系統(tǒng)咋知道我的稅率是5%老師，還有就是如果差額征稅，我分開開具發(fā)票是不是錯誤的，就是勞務支出4萬單獨開具，服務費單獨開具，辛苦老師了
郭老師
02/22 14:22
你選擇業(yè)務
選擇差額開票
里面有選擇的
84784961
02/22 15:00
謝謝老師，總算弄明白了，感謝；還有最后一個問題，勞務支出和服務費也可分開開具，是吧，老師
郭老師
02/22 15:01
對的，是的，可以分開。
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