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我們是二房東，1月分我把半年的房租提前都要開出來了，那我的成本要提前全部做成本嗎？我之前都只做了收入，成本沒有一次性全部做賬，要怎么辦？
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成本暫時還是按月計入成本。
02/22 11:34
玲老師 
02/22 11:34
提前開發(fā)票的，把稅金確認了，不做收入，然后實際租賃期的時候確認收入成本也是按月確認。
84784977 
02/22 11:35
那我之前的賬都是收入直接確認了，成本后面慢慢攤，那我要怎么辦？
玲老師
02/22 11:40
那你就提前確認收入了，那要是和收入配比的話就是成本也一樣結(jié)轉(zhuǎn)。但是這樣就是不準確。
84784977
02/22 11:41
對，去前年的賬我沒法改了，那我要怎么辦呀？
玲老師
02/22 11:42
那你就把對應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣收入和成本配比，不然你會多交所得稅的。
84784977
02/22 11:44
我們還是虧損的，所得稅不影響
玲老師
02/22 11:45
是的，那也最好收入和成本配比。
84784977
02/22 11:45
我從今年一月開始就按爭取的來了，分錄這么做可以嗎？
84784977
02/22 11:46
分錄是這樣的，以前的調(diào)不了，我不管了可以嗎？
玲老師
02/22 11:48
如果你以前的不想調(diào)了，就這樣，后面按照正確的做就行了。
84784977
02/22 11:50
我分錄可以這么做嗎？
玲老師
02/22 11:54
是同一個客戶的應(yīng)收和預(yù)收，用一個科目就行。其他的行。
84784977
02/22 12:01
不是同一家，我們有好多家租客，租期也不一樣。
84784977
02/22 12:02
那我的國稅報表跟報表中的收入是對不上的這樣沒關(guān)系嗎？
玲老師
02/22 12:22
咱做賬確認收入了，那就要和申報表對應(yīng)上。商務(wù)處理的和申報表要對上。不是同一家的可以。
84784977
02/22 12:24
申報表跟報表不可能對上，發(fā)票是開了1-6個月的，開出就要交稅了，財報按月確定收入，怎么會對上呢？
玲老師
02/22 12:25
這樣就對不上。就看你稅務(wù)局那邊管理稅務(wù)局要沒有其他的這種行因為咱沒有符合收入確認條件，咱把稅款交上就行。
84784977
02/22 12:56
好的謝謝
玲老師
02/22 12:58
不客氣，祝您工作學(xué)習愉快。
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