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剛成立的公司，23年第四季度還沒有建賬，24年才見的賬，而且23年第四季度的季初沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，但是要申報(bào)企業(yè)所得稅，非要填季初的金額，應(yīng)該怎么填？
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你好，做一個(gè)借款，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，這里填寫到貨幣資金和其他應(yīng)付款里面。
02/22 10:52
84785012 
02/22 10:55
我的賬套是24年1月份才建的，我可以baw屬于12月份的發(fā)票金額填進(jìn)去嗎？12月26號我們才拿到的營業(yè)執(zhí)照
郭老師 
02/22 10:56
你好，那你第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)怎么填寫的？
郭老師
02/22 10:56
四季度你申報(bào)預(yù)繳的時(shí)候就不應(yīng)該是零。統(tǒng)應(yīng)該會(huì)提示你吧。
84785012
02/22 10:57
是啊，不能申報(bào)零，所以請問要怎么填？
郭老師
02/22 11:00
你好，是按照我上面回復(fù)的可以嗎？可以金額寫1100都行。
郭老師
02/22 11:00
虛增你的資產(chǎn)做借款。
84785012
02/22 11:02
那需要在賬上體現(xiàn)出來嗎
？
郭老師
02/22 11:03
要
你賬上和申報(bào)的需要是一樣的，你申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，你這個(gè)資產(chǎn)也得填寫。
84785012
02/22 11:16
那就是寫筆12月份借款，借庫存現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款1000，然后一月份再用借其他應(yīng)付款1000，貸庫存現(xiàn)金1000這樣嗎？但是我的賬套只能做1月份的分錄啊?
郭老師
02/22 11:17
是的，對的，是這么做的。
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