問(wèn)題已解決

我們公司是第三方支付公司，跟拉卡拉公司有合作，然后我們?cè)诶ɡ幸粋€(gè)賬戶，我們的客戶刷了POS機(jī)之后其中的手續(xù)費(fèi)分潤(rùn)（拉卡拉應(yīng)該付給我們的返傭），假如賬戶有100萬(wàn)元，我們開(kāi)票了50萬(wàn)給拉卡拉，但是由于特殊原因，拉卡拉扣除了1萬(wàn)，只轉(zhuǎn)賬了49萬(wàn)給我們，這1萬(wàn)會(huì)遲些轉(zhuǎn)給我們時(shí)間未定。賬務(wù)怎么處理？ ①借：***？ 100萬(wàn) 貸：預(yù)收賬款100萬(wàn) ②借預(yù)收賬款50萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 稅金 ③ 借：銀行存款49萬(wàn) 貸：***？ 49萬(wàn) 是這樣做賬嗎？然后***這個(gè)的科目寫(xiě)哪個(gè)比較好？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 10:12
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以暫時(shí)放在其他應(yīng)收款過(guò)渡一下
02/22 10:13
84785016
02/22 11:37
①借：其他應(yīng)收款 100萬(wàn) 貸：預(yù)收賬款100萬(wàn) ？？？預(yù)收和應(yīng)收都是我們的資產(chǎn)。能否掛在其他貨幣資金？
暖暖老師
02/22 11:37
也可以，其他貨幣資金更好一些
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