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問題已解決
老師 早上好 我這個(gè)是逾期申報(bào) 2023年第四季度有個(gè)未開票收入60000 是不是在圖中填入未開票收入60000 這個(gè)需要交稅嗎（小規(guī)模的）
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是的，填寫在未開具發(fā)票那里未開票的收入也正常交稅的。
如果是小規(guī)模，一個(gè)季度30萬元是免稅的。
02/22 10:07
84785006 
02/22 10:43
老師 如果收入6萬 成本是5萬 那個(gè)1萬是不是還是要交企業(yè)所得稅呢？
玲老師 
02/22 10:44
是的，咱利潤(rùn)總額是正數(shù)，就要交企業(yè)所得稅。
84785006
02/22 10:57
老師 無票收入的印花稅怎么交呢？
玲老師
02/22 10:59
你好，它和發(fā)票沒有關(guān)系，看發(fā)生了印花稅的應(yīng)稅合同沒有要發(fā)生了就交按合同金額乘以稅率。
84785006
02/22 11:02
我們的6萬就是沒有合同的 印花稅那里要怎么做呢？
玲老師
02/22 11:03
你好。發(fā)生印花稅的應(yīng)稅行為沒有合同的就按實(shí)際金額進(jìn)行申報(bào)。
84785006
02/22 11:05
好的 謝謝老師
玲老師
02/22 11:08
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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