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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是第三方支付公司，跟拉卡拉公司有合作，然后我們在拉卡拉有一個(gè)賬戶，我們的客戶刷了POS機(jī)之后其中的手續(xù)費(fèi)分潤（拉卡拉應(yīng)該付給我們的返傭），假如賬戶有100萬元，我們開票了50萬給拉卡拉，但是由于特殊原因，拉卡拉扣除了1萬，只轉(zhuǎn)賬了49萬給我們，這1萬會遲些轉(zhuǎn)給我們時(shí)間未定。賬務(wù)怎么處理？ ①借：***？ 100萬 貸：預(yù)收賬款100萬 ②借預(yù)收賬款50萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 稅金 ③ 借：銀行存款49萬 貸：***？ 49萬 是這樣做賬嗎？然后***這個(gè)的科目寫哪個(gè)比較好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好? 我看下文字的哈 稍等
02/22 09:49
王璐璐老師 
02/22 09:55
這個(gè)100萬是在你們賬上的嗎? 怎么看著文字有點(diǎn)疑惑
84785016 
02/22 09:55
這個(gè)100萬在我們在拉卡拉的賬戶里面
王璐璐老師
02/22 09:55
后面你們開發(fā)票以后給你們轉(zhuǎn)賬是什么意思? 容易是在你們賬戶? 你們應(yīng)該扣除你們的收入? 轉(zhuǎn)賬給他們才對的呀
王璐璐老師
02/22 09:58
借? 銀行存款? 100貸其他應(yīng)付款 100? ? ? 借? 其他應(yīng)付款 50? 貸 主營業(yè)務(wù)收入44.25? 應(yīng)交稅費(fèi)5.75? ? 借? ?其他應(yīng)付款 50 貸 銀行存款50? ?借?
王璐璐老師
02/22 09:59
由于特殊原因，拉卡拉扣除了1萬，只轉(zhuǎn)賬了49萬給我們，這1萬會遲些轉(zhuǎn)給我們時(shí)間未定。----這個(gè)是什么意思? 錢到你們賬戶? 怎么是他們給你們轉(zhuǎn)賬的
84785016
02/22 10:01
這個(gè)100萬在我們在拉卡拉的賬戶里面。就是拉卡拉有一個(gè)賬戶給我們的。
王璐璐老師
02/22 10:04
借 其他應(yīng)收款? 1貸 其他應(yīng)付款1? 那就是這樣做的?
王璐璐老師
02/22 10:44
加油，等你的好評哦，新年快樂
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