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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我應(yīng)交稅費(fèi)少做了計(jì)提，麻煩老師幫我看看少了那一筆？因?yàn)楹笃谪?fù)數(shù)余額越來(lái)越大了。
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同學(xué)你好，你這個(gè)對(duì)應(yīng)的申報(bào)表發(fā)出來(lái)看看
02/21 19:43
王曉曉老師 
02/21 19:44
比如這個(gè)是1月的數(shù)那你1月的增值稅申報(bào)表發(fā)出來(lái)看看
84784962 
02/21 19:52
就是對(duì)應(yīng)這個(gè)月的
王曉曉老師
02/21 19:54
這樣的話就是你賬面進(jìn)項(xiàng)大于申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)
王曉曉老師
02/21 19:55
你轉(zhuǎn)出未交增值稅里邊那個(gè)4000多也是多出來(lái)的數(shù)
84784962
02/21 19:58
那需要調(diào)整嗎？
84784962
02/21 19:58
表示我有相對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)的庫(kù)存商品是這個(gè)意思嗎？
王曉曉老師
02/21 19:59
調(diào)呢，說(shuō)明你賬面成本或費(fèi)用少了，多記到進(jìn)項(xiàng)稅額了
王曉曉老師
02/21 20:01
你先把進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)按申報(bào)表數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目下
王曉曉老師
02/21 20:01
把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目調(diào)平先
84784962
02/21 20:05
在12月調(diào)平了
84784962
02/21 20:06
老師幫忙看一下
84784962
02/21 20:06
他轉(zhuǎn)出未交增值稅是一年一結(jié)轉(zhuǎn)的
王曉曉老師
02/21 20:07
這個(gè)只要月度銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)就按月結(jié)轉(zhuǎn)
84784962
02/21 20:10
是的，我1月份是按月結(jié)轉(zhuǎn)的，就是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額，和我手里的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票是一樣的，那是應(yīng)該放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)？
王曉曉老師
02/21 20:17
你沒(méi)有做勾選就待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
84784962
02/21 20:19
好的，謝謝老師，老師辛苦了！
王曉曉老師
02/21 20:19
不客氣的，工作順利，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
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