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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前交接的會計(jì)給我科目余額表，我根據(jù)她的期初試算平衡了，發(fā)現(xiàn)她得應(yīng)交稅金少了0.01分，然后銀行存款多了0.01分，我補(bǔ)計(jì)提稅費(fèi)的話，當(dāng)期的計(jì)提稅費(fèi)又少了0.01
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你好，你看一下實(shí)際銀行存款和他給你的是不是一樣。
2023 06/20 12:01
84785015 
2023 06/20 12:02
她得銀行存款都是錯的，我已經(jīng)更正過來了
84785015
2023 06/20 12:03
現(xiàn)在銀行存款賬上是3720.1，實(shí)際是3720，稅費(fèi)少了0.01
郭老師 
2023 06/20 12:04
那你改正之后，你還是按照賬上的來處理的嗎？建議你，他給你提供的什么樣，你就做什么樣，然后回來的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，做這個不就平衡了。
84785015
2023 06/20 12:08
可以我這個月已經(jīng)計(jì)提下個月的稅費(fèi)了，我做一個應(yīng)交稅費(fèi)減少也會導(dǎo)致我自己計(jì)提的也減少了
郭老師
2023 06/20 12:11
具體的哪一個稅款差額放到營業(yè)外收支就是了。
84785015
2023 06/20 12:11
分錄怎么做？
郭老師
2023 06/20 12:12
借營業(yè)外支出貸、應(yīng)交稅費(fèi)。
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